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老师好，22年四季报税后我们申请改了报表，所在是所得税计提是对的，报税多了3月退税到账，这个如何做账，要入以前年度损益调整吗，可是计提数是按改后的报表计提的是对的
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你好，你收到的钱借，银行存款贷，利润分配，未分配利润。
2023 06/16 10:39
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老是请问计提企业所得税，在实务中的顺序是怎样的？在账上是在什么时候补计提？通常账上先结转损益，税局报报表，报表算出的数核实后才出来准确的企税，那这个时候是不是又要返回账上做计提？那税局的财报又要上去改？
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我们21年和22年的工资没计提，被查出来了，要求改报表，是改的那些报表啊
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做了以前年度损益调整还要改所得税申报表和财务报表吗？
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