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老师，我想询问一下，我去年的做错账，去年是借：主营业务成本100贷：应付账款100今年调整为借：主营业务成本-100贷：应付账款-100我还应该怎么做账吖
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你好，这个是什么原因，红虫？
是不是还需要做一个正确的，正确的是什么的。
2023 06/16 10:57
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老师，您好，去年暂估了成本，借：主营业务成本100贷:应付账款-暂估成本100 今年冲回这个成本，是做 借：应付账款-暂估成本100 借：以前年度损益100 还是直接全部计入贷方：以前年度损益100 应付账款-暂估成本-100呢
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去年计提的时候借主营业务成本 100 贷应付账款100
都是含税价 现在支付了100 但是还有税费 现在还没收到发票 怎么做账啊 要怎么冲成本 收到发票呢
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去年计提的时候借主营业务成本 100 贷应付账款100
都是含税价 现在支付了100 但是还有税费 现在还没收到发票 怎么做账啊 要怎么冲成本 收到发票呢
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去年暂估的成本，今年需要红冲去年的成本吧借：主营业务成本 -100 ，贷：其他应付款 -100 然后做一条正确的，借：以前年度损益调整100 贷：其他应付款 100 借：利润分配 --未分配利润100 贷:以前年度损益调整100 这是正确的吗？还是红冲的时候直接借：以前年度损益调整 -100呢？
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暂估制造费用，应付账款。产成品已售出。红冲暂估制造费用和应付账款后，红冲的制造费用-100元，转入主营业务成本-100对吗？借：制造费用-100，贷:应付-100，借:主营业务成本-100，贷:制造费用-100。
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