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老师我上月的增值税少计提了，怎么补提又不影响其他科目呢，坐的转出未交增值税还是有余额
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同学，你好
上月的增值税少计提了
你计提分录发一下
2023 06/16 11:55
84784992 
2023 06/16 12:00
借:应收账款180400贷主营业务收入178613.86贷应交税费未交增值税1786.14，然后我少提了1485.15
小菲老师 
2023 06/16 12:03
同学，你好
那你收入是多做了，还是应收账款少做了？
84784992
2023 06/16 12:19
前面坐的收入没有提增值税
小菲老师
2023 06/16 12:19
同学，你好
借：主营业务收入1485.15
贷：应交税费未交增值税1485.15
84784992
2023 06/16 12:25
老师2022年还有账上增值税还有5千多的增值税挂上这种怎么冲平
小菲老师
2023 06/16 12:26
同学，你好
这个是要缴纳的
84784992
2023 06/16 12:43
缴纳了，但是账上一直挂的有，不知道怎么处理
小菲老师
2023 06/16 12:44
同学，你好
缴纳过，可以这么做
借：应交税费
贷：银行存款
84784992
2023 06/16 12:50
但是他又不是银行存款
84784992
2023 06/16 12:50
税是交了的
84784992
2023 06/16 12:52
而且还挂的有附加税，经验所得税，这种可以通过库存现金缴纳吗
小菲老师
2023 06/16 12:52
同学，你好
那你怎么缴纳的呢？？
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