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老师，我现在在做1月份的账发现去年做的记账凭证计提的城建税少提了，账上记的是105元，但1月汇款水单是305元，那这会改怎么调好
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你好； 那你补计提200就行了。 借以前年度损益调整贷应交税费-应交城建税
2023 06/16 13:33
84785007 
2023 06/16 13:37
然后以前年度损益调整需要在转未分配利润里吧！这需要附单据不
meizi老师 
2023 06/16 13:38
你好；对的；期末结转的； 结转的分类 不用单独附单据的
84785007
2023 06/16 13:41
因为装未分配利润我是年底才结转一笔的，意思这次只能当月结转，那弟一笔调整的分录需要单据不<br><br>
meizi老师
2023 06/16 13:43
你好； 月末做一笔 ； 以前年度损益调整 是损益科目； 月末就可以结转的
84785007
2023 06/16 13:45
我们工会组织退回的工会经费怎么做分录啊<br><br>
meizi老师
2023 06/16 13:47
你好；借银行存款 贷其他应付款 - 工会经费
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