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是不是每个月在发工资之前和交社保缴税之前都必须先计提呀，计提完然后再缴的时候。再充费用是吗？再转费用是吗？
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对的，是的，是这么做的。做了计提的
在支付
提的月末结转。
2023 06/16 14:06
84785010 
2023 06/16 17:34
那之前没做计提呢，，账能平吗？
郭老师 
2023 06/16 17:35
你好，你发来分录，你不记题怎么做？
郭老师
2023 06/16 17:35
支付的时候借管理费用，贷银行还款也可以做凭呀。
84785010
2023 06/16 17:40
我是说，没有计提，直接发的时候做借管，贷银，可以？
郭老师
2023 06/16 17:41
不可以的，正规的是不可以啊。
郭老师
2023 06/16 17:41
必须通过应付职工薪酬来做。
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