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老师我12栏填错了，应该填在10栏，这是以前的申报，这个怎么办？
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电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报，你看下能修改不？
2023 06/16 14:19
84784950 
2023 06/16 14:25
那会不会补税，291000是含税的普票。
郭老师 
2023 06/16 14:28
你看下这个是哪一年。
84784950
2023 06/16 14:28
专票普票的合计数超过了45万，是不是都要收增值税。
84784950
2023 06/16 14:29
2022年的，291000应该填在3栏吗。
84784950
2023 06/16 14:30
把不含税销售额的数据计算出来。填在第几栏才合适，这个要是不该的话会怎么样。
郭老师
2023 06/16 14:31
第二季度开始的话是正确的，因为开普通发票不需要缴纳增值税的3%的情况。
郭老师
2023 06/16 14:31
这个不需要修改的。
84784950
2023 06/16 14:45
但是13栏不是自产农产品吗？2022年第二季度，这个是我去大厅他们的服务人员帮我填报的数据，291000是含税的收入，专票也开了二十多万，今天看税务课说13栏是自产农产品，我就有点担心了。
郭老师
2023 06/16 14:47
啊，只要是免税的都在这里，也不一定非得是自产自销的农产品。
郭老师
2023 06/16 14:48
专票普票超过了45万，第二季度开始普通发票就是可以免增值税，就在这里面填写。
84784950
2023 06/16 14:49
好的 谢谢老师
郭老师
2023 06/16 14:49
不用客气，工作愉快。
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