问题已解决
去年做了成本暂估,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估。今年发票回来了,是专票,怎么入账呢?
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速问速答原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录
2023 06/16 14:53
84784957
2023 06/16 15:02
蓝字怎么做?
84784957
2023 06/16 15:03
回来的发票比暂估的少
朴老师
2023 06/16 15:10
借主营业务成本负数
贷应付账款暂估负数
借主营业务成本
贷应付账款