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老师 现在我们是筹开期的酒店，正在装修期间，那现在给员工发放工资和缴纳社保需要怎么做分录呢？不用计提直接缴纳对吗 1.缴纳社保 借：长期待摊费用-开办费-社保 贷：银行存款 2.发放工资 借：长期待摊费用-开办费-工资 贷：银行存款 然后等开业的时候再转到管理费用/销售费用，进行分期摊销 借：管理费用/销售费用 贷：长期待摊费用
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好，现在是做管理费用，开办费就可以了，不用做长期代餐费用。
2023 06/16 15:03
84785013 
2023 06/16 15:21
您好因为筹开期比较长估计要3-4个月，费用也比较高，所以用了长期待摊费用，如果用长期待摊费用科目，那这样做分录对吗？中间不用应付职工薪酬科目过渡对吗
郭老师 
2023 06/16 15:25
需要通过应付职工薪酬来过渡，不需要通过长期代摊费用啊。
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