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问题已解决
现在发现21年收到20年汇算清缴退税款，当时做的借银行贷所得税费用，现在审计时发现了错了，现在怎么调整呢
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借利润分配未分配利润贷应交税费、企业所得税，借应交税费、企业所得税
贷利润分配未分配利润
小企业会计准则做这个
2023 06/16 16:49
84785016 
2023 06/16 18:15
这借贷都抵消了
84785016
2023 06/16 18:15
老师您再看看对吗
郭老师 
2023 06/16 18:18
是的是的，就是没有余额的。
郭老师
2023 06/16 18:19
第一个计提
第二个红冲的
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