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老师好，员工出差飞机票和火车票怎么账务处理？问他们要什么票？飞机票给开了一张电子普通发票
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借销售费用，差旅费，
应交税费，应交增值税进项，贷，银行
你看一下符合抵扣的要求吧，这个得开机票款的才可以，如果是代理服务旅客服务的不行。
2023 06/16 17:02
84785008 
2023 06/16 17:40
老师开的是这种的，那不要这种的，直接用机票做可以吗？自己计算抵扣，
84785008
2023 06/16 17:40
那后期要求用哪种票可以抵扣？机票肯定不给开专票的
郭老师 
2023 06/16 17:42
服务的不行可以直接做，费用抵扣不了增值税。
郭老师
2023 06/16 17:42
代理服务的不可以啊，只有旅客服务的才可以啊。
84785008
2023 06/16 19:23
旅客服务是啥样的票啊？就是直接飞机票吗？
郭老师
2023 06/16 19:23
运输服务*机票款
开，这个税率是9%的。
84785008
2023 06/17 08:33
直接用机票做账吗？还是需要对方开具发票？这种票好像开不到吧？
郭老师
2023 06/17 08:36
你好，行程单和登机牌或者是登机牌和发票都可以的。
84785008
2023 06/17 10:14
一般电子普通发票和登机牌可以吗？
郭老师
2023 06/17 10:14
的，可以报销的，可以使用的。
84785008
2023 06/17 10:22
我的意思是一般电子普通发票和登机牌能不能做9%的进项抵扣？
郭老师
2023 06/17 10:23
你看一下你这个发票开的内容不是吗？
代理服务和旅游服务的都抵扣不了，
必须是旅客服务的才行。
84785008
2023 06/17 10:23
借销售费用—差旅费
应交税费—进项税
贷银行存款这样做
郭老师
2023 06/17 10:25
允许抵扣的，是这么做的
84785008
2023 06/17 10:25
那就是让他开旅客服务—机票款的电子普通发票和登机牌才可以做我上面的分录？
郭老师
2023 06/17 10:25
对的是的，对的是的，对的是的，对的是的，对的是的。
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