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问题已解决
我们是建筑公司，有装修资质，给一个幼儿园干工程，然后购买的幼儿园用的一些东西比如电饼铛、面粉车、打蛋机、消毒柜、烤箱等！我想请问这样的发票我们公司可以用吗
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可以的，但是你需要单独开发票的13%的税率。
2023 06/16 17:28
84784960 
2023 06/16 17:33
对方给我们开的3%税率的发票，还是代开
郭老师 
2023 06/16 17:33
你好，那你是一般纳税人还是小规模的？
84784960
2023 06/16 17:35
我们是一般纳税人啊，是我们承包的幼儿园建设工程，吧幼儿园厨房的装修和设计给了这个公司
郭老师
2023 06/16 17:36
好，那这些装修用不到吧
这些单独采购13%的销售货物的，这个不属于工程款里面的。
84784960
2023 06/16 17:37
我不太懂老师你说的什么意思
84784960
2023 06/16 17:39
我们是跟另一个公司签订的幼儿园厨房的设计和材料采购，我们建筑公司承包的幼儿园所有的工程
郭老师
2023 06/16 17:39
是你们这个工程款里面包含着装修相关的，比如瓷砖，木地板这些可以啊，这些是单独销售的，你开不了工程款，这个理解吗？
郭老师
2023 06/16 17:40
你是想要一次项做到工程成本里面做不了，单独销售给他单独开发票，13%的税率不是工程款。
郭老师
2023 06/16 17:40
可是工程款里面不包含这些的，这些可以单独的。工程款里面有风险的。
84784960
2023 06/16 17:42
就是说我给幼儿园开票的时候，除了工程款，这些得开13%的装修费是嘛？
84784960
2023 06/16 17:42
那现在我收到这个发票，会计分录要怎么写呢
郭老师
2023 06/16 17:43
不是开13%的装修费。开了9%的装修费之后
前提是这些装修费里面把这些电饼铛、面粉机、打蛋机、消毒柜、烤箱单独扣除，然后单独开13%的开对应的产品的名字。
郭老师
2023 06/16 17:43
借库存商品，贷银行放款确认收入之后借主营业务成本
贷库存商品。
84784960
2023 06/16 17:45
可是我们没有这些卖这些东西的营业范围啊
郭老师
2023 06/16 17:46
你问你税务局允许你们自己开吧，只要允许的就可以。
郭老师
2023 06/16 17:46
有些偶然，业务是允许自己开的
84784960
2023 06/16 17:47
我们是承接的幼儿园的装修工程、然后这个厨房的设计方案以及这些东西的采购都是这个公司给整的，然后开了一个3%税率的发票，带了一份销售清单，清单上面都是烤箱、电饼铛什么的
84784960
2023 06/16 17:48
就是我们接完工程之后，这个厨房的部分交给了另一家公司
郭老师
2023 06/16 17:50
你好，我知道的，你要想做工程管理里面，你就做这个具体的风险告诉你了，因为你们单位少交了税款
工程不含这些的
84784960
2023 06/16 17:55
我要是把这些东西做到工程施工材料费里面是不行的吗？作为装修
郭老师
2023 06/16 17:57
你好，有风险的，不是不可以可以啊，这个你自己决定。
84784960
2023 06/16 17:59
我们营业执照上有装饰装潢工程和水暖电锅炉安装的营业范围
郭老师
2023 06/16 18:01
知道
知道你有工程的
要不你们没法干这个工程
郭老师
2023 06/16 18:02
这还用着安装了吗
买来就能用
84784960
2023 06/16 18:30
用安装，这些东西都是这个公司安装的
郭老师
2023 06/16 18:30
买来直接安装的，属于混合销售。
郭老师
2023 06/16 18:31
需要按照从高来的额
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