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进项大于销项 有留抵 月末我这样结转是对的吗
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你好，最后一个分录做反了。
2023 06/16 19:34
84785003 
2023 06/16 19:46
这样子呢
郭老师 
2023 06/16 19:50
可以的，这个是正确的。
84785003
2023 06/16 19:52
问下哦 就是当月开回来的专票当月没有认证抵扣，要次月之后再抵扣 ，怎么做账
郭老师
2023 06/16 20:03
借库存商品
应交税费待认证，
贷银行
这个是做账，没有认证的，
认证之后借应交税费，应交增值税进项
贷应交税费待认证
84785003
2023 06/16 20:11
进项大于销项是可以不做结转的吗
郭老师
2023 06/16 20:12
只做第一个和第二个就可以
84785003
2023 06/16 20:13
最后一个未交增值税的不做？
郭老师
2023 06/16 20:16
对的，是的，可以不用做的，不做有一个好处，你看你当年交了多少增值税，看未交增值税借方余额就可以的。
84785003
2023 06/16 20:19
好的 谢谢老师
郭老师
2023 06/16 20:19
不用客气，工作愉快
84785003
2023 06/16 20:44
我这样做是OK的吗
84785003
2023 06/16 20:44
前面有没有抵扣的进项的 ，进项比销项大的
84785003
2023 06/16 20:52
就是我想问下 我可以直接不做结转了吗 不用交增值税的情况下 就是上面的结转销项跟进项税额都不做
郭老师
2023 06/16 20:52
可以的，可以这么做的。
84785003
2023 06/16 20:53
感觉这样子简单点
郭老师
2023 06/16 20:53
和你上面不一个样，只不过是少了一个第三个分录
84785003
2023 06/16 20:53
然后要交税的时候我就把要交的增值税金额结转到未交增值税上
郭老师
2023 06/16 20:57
对的，是的
是这么做的
84785003
2023 06/16 20:59
终于搞明白了
郭老师
2023 06/16 21:05
不用客气，工作愉快
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