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老师，现在未交增值税借方有余额，交税的时候不是没办法冲？
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你好，什么原因在借方有余额，是不是留底？
2023 06/17 10:41
84785015 
2023 06/17 10:43
内账来的，两个月的进项都大于销项
84785015
2023 06/17 10:44
我现在想把外帐要交的税冲内账算出的税
郭老师 
2023 06/17 10:44
你好，你的内战是根据什么来的？是根据他认证的吗？
郭老师
2023 06/17 10:44
你看一下他实际认证的多少，没有认证的你放到应交税费待认证。
84785015
2023 06/17 10:51
不是认证来的，是我自己根据我们公司加收税额算出的进项和销项
郭老师
2023 06/17 10:52
那你看一下外账需要缴纳增值税吗？你和外账的需要一样，如果你加税分开来做。别根据你自己的了。
84785015
2023 06/17 10:56
现在是外账算出来要交的税额，我想冲我自己内账算出来的，现在是进项大于销项不就没得冲了吗，对吧
郭老师
2023 06/17 10:59
很简单的借应交税费，待认证，
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费、应交增值税进项，
贷应交税费未交增值税，
借应交税费未交增税，贷银行
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