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老师好，这个货币资金账面价值是530，第二行是不是也填530，那第三行填哪个数呢？
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您好，这个表不是每项都要填的，哪一项资产处置有损益才填这一项的
2023 06/17 17:01
84785006 
2023 06/17 17:01
我现在就货币资金和未分配利润有数，那这个货币资金怎么填呢？
廖君老师 
2023 06/17 17:10
您好，咱没有处置资产，这个表不用填啊
84785006
2023 06/17 17:18
就是账上有货币资金也不用填吗？
廖君老师
2023 06/17 17:21
您好啊，当然不用填啊，不是所有表格都要填的，这是汇算清缴还是申报什么呀
84785006
2023 06/17 17:25
老师，这个是注销要填的清算表，现在我后面不填，我的主表怎么填呢？
廖君老师
2023 06/17 17:29
您好，明白了，我刚才还在想，5月31日年度汇缴就结束了啊，原来 是清算表。注销清算我没填的，主表能截图看一下么，我依工作经验填，税务的表应该不会太难的
84785006
2023 06/17 17:35
老师，这个是主表，麻烦帮我看下哦！
廖君老师
2023 06/17 17:48
您好，把我们2023年利润表上的数据填入，今年是清算年度的汇算清缴。亲爱的，上面的回复我以为是年度汇缴，咱这是清算申报，货币资金530也填在第3列哈，4列就是0
84785006
2023 06/17 17:54
老师，这个清算主表上，前面两行意思是都填0，然后我有利润530，可是这个表税率是0.25现在是不是按5个点交所得税了？
廖君老师
2023 06/17 17:59
您好啊，是的，这个表是老表，现在300万以内的应纳税所得额都是5%
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