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公司向外公司借款支付的的利息超过了同期银行贷款利息，年度所得税汇算清缴时需要调增吗
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你好对的
超过的部分调增
前提是得有发票
没有发票的一分钱抵扣不了
2023 06/18 08:54
84785028 
2023 06/18 08:56
对方公司是一般纳税人，开利息收入的税率是6%对吧？我们公司拿来是不能抵扣进项对吗
郭老师 
2023 06/18 08:59
对的
不能抵扣增值税的
84785028
2023 06/18 09:02
我是不勾选那张发票，还是勾选后先做进项，然后再进项转出？
郭老师
2023 06/18 09:10
选择不抵扣勾选直接加税合计做帐或者是认证了之后再做进项转出
84785028
2023 06/18 09:13
好的，谢谢老师
郭老师
2023 06/18 09:16
不用客气
周末愉快
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