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请问老师，我这个出差补助费写的对吗？报销给员工不应该是写借其他应付款-员工吗？
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你好，这个是个人垫付了吗？没有的话不应该写职工
直接借销售费用，差旅费
贷银行存款就可以了
2023 06/18 22:50
84784971 
2023 06/18 23:03
这是差旅补助费 出差的话一天不管自己花费多少钱都是一个人补助180 后续申请报销 这次就是 那应该是借其他应付款-员工 还是？
郭老师 
2023 06/18 23:07
其他应付款员工
欠员工的钱
84784971
2023 06/18 23:11
我上次去重庆出差 一天补助是180
但是我没有上交我出差产生的车票什么的 因为说是不管产生了多少车票费什么的一天补助带吃饭都是180 6月15号我申请把出差的360元补助费发给我，也已经打给我银行卡上了，这次我写会计分录怎么写？
84784971
2023 06/18 23:12
去重庆出差的是5天 不过重庆管饭 所以到重庆当天和离开重庆最后一天算2天有差旅补助费 说是这样
郭老师
2023 06/18 23:18
借销售费用或者管理费费用差旅费
贷其他应付款职工
借其他应付款
贷银行存款
84784971
2023 06/18 23:24
摘要报销给员工差旅补助费
借销售费用或者管理费费用差旅费360
贷其他应付款职工360
借其他应付款职工360
贷银行存款360
是吗？老师
郭老师
2023 06/18 23:41
你好对的
是这么做的
84784971
2023 06/18 23:49
老师 加上总部发过来的钱 借银行存款360
贷其他应付款总部360
就这个报销员工360怎么这么多分录？
郭老师
2023 06/19 07:33
这个是啥
借总部的吗
以后需要你们还钱吗
是的话借银行
贷其他应付款总部
也是差旅费的，借销售费用或者管理费费用差旅费
贷其他应付款职工
借其他应付款
贷银行存款
84784971
2023 06/19 18:05
会计分录挺多行的
郭老师
2023 06/19 18:06
你分好了几个业务，第一个是借款，第二个是体现了报销，第三个是实际支付
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