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老师我想问一下 上月公司支付35W管理费 没收到发票 我做的分录时借：其他应付款 贷：银行存款 并且在当月计提了 那我本月收到发票怎么做账？
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你好，并且在当月计提了，你做 的计提分录是？
2023 06/19 08:25
84785028 
2023 06/19 08:43
老师这是上月付款后做的分录，当时计提了四个月的，这个月计提了一个月的
邹老师 
2023 06/19 08:44
你好，第二个图片，就是你所做的计提分录？
84785028
2023 06/19 08:48
老师你好 是的
邹老师
2023 06/19 08:49
你好，那取得发票的时候，就需要先把计提的分录红冲，然后根据发票做相应的分录
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