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老师,从代账公司接来的账,制造费用借方在今年5月还有余额,一查是去年8月的,现在怎么调平

84785024| 提问时间:2023 06/19 09:14
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  那你8月的时候没有结转; 补结转到生产成本 ;  然后在看是否平衡 
2023 06/19 09:14
84785024
2023 06/19 09:17
进项税额转出借方的余额又怎么调
meizi老师
2023 06/19 09:21
你好; 借方的余额 进项税转出;  怎么会在借方; 正常是贷方有约才对的  ;是不是做错了科目  
84785024
2023 06/19 09:27
是代账公司做的,我现在发现想把它调平
meizi老师
2023 06/19 09:28
你好 ; 你结转到未交增值税 借方去 ;然后 在去结平;转   营业外支出   、金额不大;就这样做  
84785024
2023 06/19 09:29
感谢老师,
meizi老师
2023 06/19 09:30
不客气的; 希望能帮到你;  其他栏次的金额也得核实下;  注意下处理即可  
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