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问题已解决
老师，就是我们是购买方，发票已经抵扣了后期发生了退货，怎么做账务处理呢
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同学，你好
开具红字发票，红冲之前的分录
2023 06/19 09:56
84784990 
2023 06/19 09:58
就是等销售方开具红字发票，采购方反向冲减吗
小菲老师 
2023 06/19 09:59
同学，你好
嗯嗯，是的
84784990
2023 06/19 09:59
做一笔进项税额转出吗
小菲老师
2023 06/19 09:59
同学，你好
嗯嗯，是的
84784990
2023 06/19 10:00
我这还有一个问题，就是前期把进项票入了费用，未勾选抵扣，我现在怎么做账呢
小菲老师
2023 06/19 10:01
同学，你好
那你现在要抵扣了吗？
84784990
2023 06/19 10:02
现在不抵扣 老师
小菲老师
2023 06/19 10:04
同学，你好
那你想要怎么做？
84784990
2023 06/19 10:05
那是等要抵扣的时候再做账吗
小菲老师
2023 06/19 10:08
同学，你好
等要抵扣的时候再做账
84784990
2023 06/19 10:09
到时候怎么做呢
小菲老师
2023 06/19 10:14
同学，你好
借：应交税费
借：管理费用-负数
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