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问题已解决
去年十二月支了报刊费，已经年结了，突然在今年四月退回报刊费，请问怎样处理？
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同学，你好
红字之前的分录
2023 06/19 10:10
84784960 
2023 06/19 10:12
我的做账系统不能冲红
小菲老师 
2023 06/19 10:15
同学，你好
直接做负数分录
84784960
2023 06/19 10:15
能不能科目调转？
小菲老师
2023 06/19 10:16
同学，你好
嗯嗯，可以的
84784960
2023 06/19 10:16
负数分录可能系统取不了数
小菲老师
2023 06/19 10:17
同学，你好
那你做反分录
84784960
2023 06/19 10:23
第一个分录是不是借方：管理费用—报刊费 贷方：应收款—报刊费
小菲老师
2023 06/19 10:24
同学，你好
借方：管理费用—报刊费 贷方：应付款—报刊费
84784960
2023 06/19 10:25
打错了，第一个分录是不是 借方：应收款—报刊费 贷：管理费用—报刊费
小菲老师
2023 06/19 10:26
同学，你好
你是退钱的分录吗？
shide
84784960
2023 06/19 10:26
但是报刊费是4月份有退款哦
84784960
2023 06/19 10:29
第一个分录 借:应收款 —报刊费 贷：管理费用—报刊费
第二个分录（收到退款 ） 借：银行存款 贷：应收款—报刊费
小菲老师
2023 06/19 10:32
同学，你好
你做4月份就行
84784960
2023 06/19 10:39
我这个先冲费用出来，再把4月退款这样处理可以不，因为去年根本不知道今年会退钱
小菲老师
2023 06/19 10:39
同学，你好
嗯嗯，可以的
84784960
2023 06/19 10:44
我同事是直接在未分配收益调整的，这样可以不？
小菲老师
2023 06/19 10:45
同学，你好
金额不大，不用未分配收益调整
84784960
2023 06/19 10:48
哪种做法比较好？
小菲老师
2023 06/19 10:50
同学，你好
第一个分录 借:应收款 —报刊费 贷：管理费用—报刊费
第二个分录（收到退款 ） 借：银行存款 贷：应收款—报刊费
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