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费用是之前收的了 不是这个月收的。老师能出一下分录吗？去年收到的费用这个月才开发票，在自助柜台被扣了税费，收到的银行回单怎么做账
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你好，去年的时候做账了吗？
2023 06/19 10:53
84784950 
2023 06/19 10:57
以企业的名义代开的发票，做了收入，没做什么应交增值税那些
东老师 
2023 06/19 10:59
没太明白您这个是什么意思？
84784950
2023 06/19 11:11
做了收入，没做什么应交增值税那些，，
东老师
2023 06/19 11:13
贷以前年度损益调整（收入）负数 贷应交税费应交增值税销项税额
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