问题已解决
老师,我问下对方开13个点的专票给我们,我们付9个点的款,这个怎么平呀?
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速问速答同学,你好
那这个平不了的
2023 06/19 10:54
84785007
2023 06/19 10:56
那怎么办呀
小菲老师
2023 06/19 10:58
同学,你好
你就按照实际支付的金额做账
84785007
2023 06/19 10:58
那不就是挂在账上了吗
小菲老师
2023 06/19 10:59
你具体的金额,发票金额都发我一下
84785007
2023 06/19 10:59
暂时对方还没有开票过来
小菲老师
2023 06/19 11:02
同学,你好
那等到发票进来,金额要核对,才能入张
84785007
2023 06/19 11:03
关键是已经确定了这么操作,但是不知道账怎么才能平
小菲老师
2023 06/19 11:03
同学,你好
你是发票金额大,还是支付的金额大
84785007
2023 06/19 11:12
专票13个点,不含税金额21245,算下来 含税价24006.85,
我们付9个点,21245÷(1+9%)=23157.05
小菲老师
2023 06/19 11:12
同学,你好
那发票金额大,你按照你实际支付的钱来做分录,发票差额不用管
84785007
2023 06/19 11:14
是专票啊,进项税会抵扣掉,应该怎么做才能平呢
小菲老师
2023 06/19 11:17
同学,你好
借:费用23157.05-2761.85=20395.2
应交税费-应交增值税24006.85/1.13*0.13=2761.85
贷:银行存款23157.05