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我们公司用的小企业会计准则，去年做错账，涉及损益，现在调账，要把去年做进损益的主营成本调到固定资产，请问怎么写分录？
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你好，借固定资产贷未分配利润。
2023 06/19 14:25
84785016 
2023 06/19 14:30
如果账是做错在今年，就红字冲销，然后再做正确的吗？还是也贷未分配利润？
玲老师 
2023 06/19 14:32
或者今年就直接在今年用当年的科目，不需要通过未分配利润的。
玲老师
2023 06/19 14:33
发生在今年不通过未分配利润科目。
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