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郭老师，不是本年利润，借 营业外收入127852 贷利润分配未分配利润 127852
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对的是的，是这么做的
2023 06/19 14:56
84784950 
2023 06/19 16:56
老师 请问一下：那有影响吗，什么时候能对上，可以不按利润分配调整 直接所得税调整可以吗
郭老师 
2023 06/19 16:59
你好，明年开始就可以对着上了，只要你做过当年的利润分配，或者是以前年度损益调整都会影响。
84784950
2023 06/19 17:00
那22年汇算清缴也是按这个做不也是有影响吗
郭老师
2023 06/19 17:02
是的，这个没有影响的。
84784950
2023 06/19 17:05
也是利润表上没有体现出来
郭老师
2023 06/19 17:10
是的，不会提现的。这是跨年了，属于去年的，不属于今年的。
84784950
2023 06/19 17:13
我看22年第四季度也没有体现这笔账，那去年没体现这笔账不就是利润多了吗
郭老师
2023 06/19 17:14
这个不影响你的交税，你用利润分配，未分配利润来做，不影响的，它影响的是以前年度的可以的，如果你想要影响今年的，你就做到所得税费用里面，你自己选择。
84784950
2023 06/19 17:20
做到所得税费用里面也是可以的吗？
郭老师
2023 06/19 17:25
是的，可以这么做的。
84784950
2023 06/19 17:29
就是影响今年的利润，实际22年没有这笔应该在23年体现 要不然就利润多了
郭老师
2023 06/19 17:30
这个你自己选择就行。
84784950
2023 06/19 17:39
按理说应该做以前年度调整吗》
郭老师
2023 06/19 17:45
企业会计准则做以前年度损益调整，小企业会计准则做利润分配未分配利润。
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