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收到A客户货款 借 ：银行存款 贷：应收账款-A客户（不想用预收账款） 给客户开发票 借：应收账款-A公司 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额 商品出库 借：主营业务成本 贷：库存商品 这个分录对吗
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你好对的，凭证就是这样子做的。
2023 06/19 14:56
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小规模做账可以是，借应收账款-A客户，贷主营业务收入，贷应交税费-未交增值税 这样吗？
285 -
您好老师。开具发票但未收到款这样记账对吗？
借：应收账款/预收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
收到货款记为
借：银行存款
贷：应收账款/预收账款
2236
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老师，就是像：
借：应收账款-A单位
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销账税额
借：应收账款-B单位
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销账税额
我可以写成：
借：应收账款-A单位
应收账款-B单位
贷：主营业务收入-AB
应交税费-应交增值税-销账税额-AB
476
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前会计做账借应收账款-A，贷：主营业务收入 应交税费等，但收款的时候做成借：银行存款 贷：应收账款-B，现在我更正 借：应收账款-B 贷：应收账款-A可以吗？
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你好 老师 应收A客户的款：借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。这个月收到了B公司代付A客户的款项，那我做分录是：借银行存款，贷应收账款。那这个B公司怎么处理？就是这个公司帮我们的客户代付货款了
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查看更多- 请问老师，就是用生物资产来抵债，双方的分录怎么做呢 14小时前
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