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老师，如果我拿合同暂估收入，不暂估销项税，这样合理吗？
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你好，这个是不合理的，暂估的收入就必须要暂估销项税
2023 06/19 15:12
84784981 
2023 06/19 15:12
那报税的时候这部分未开票的金额也必须要报税吗？
家权老师 
2023 06/19 15:15
是的，这个必须报税的
84784981
2023 06/19 15:16
那暂估成本必须要暂估进项税吗
家权老师
2023 06/19 15:17
你如果你知道进项税是多少可以暂估，不知道就按不含税暂估
84784981
2023 06/19 15:18
哦，但是就算知道进项税额，这部分暂估的进项税额可以抵扣税吗？就算账务上可以抵扣，可是系统里如果未勾选的话还是不能抵扣，怎么处理呢？
家权老师
2023 06/19 15:25
暂估的进项税先计入应交税费-待转增值税进项，取得正式发票以后再转入应交税费-增值税-进项
84784981
2023 06/19 15:26
那意思就是暂估收入必须暂估销项税，而且必须报税，暂估成本可以暂估进项税也可以不暂估进项税，但是暂估的进项税都能抵扣，是这个意思吗？
家权老师
2023 06/19 15:30
暂估的增值税不能抵扣，只有取得发票认证了以后，才能抵扣
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