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你好，我们跟客户合同签订是6%的税率，但是我们之前是小规模只能开1%，这部分差价怎么处理？收款是1145798.44 开票是1186000 差额是40201.56 这部分差额可以怎么处理
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这个差额是双方协商处理。
2023 06/19 15:57
84785039 
2023 06/19 15:59
客户不会补这个钱了。怎么做分录
玲老师 
2023 06/19 16:05
这种情况我是建议您直接就是按1%开票的做账差额不用管。因为是税率的变化。
84785039
2023 06/19 16:08
当时我是挂账应收账款，目前应收账款还挂账40201.56
那我就是这样子吗
借：应收账款 40201.56
贷营业外支出40201.56
玲老师
2023 06/19 16:13
你好，是的，可以这样处理的可以？
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