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2017年的一笔采购账务，银行有走账，没有对应的发票。这种情况怎么处理比较好？
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你好这个按照采购的采购单计入商品或者原材料
2023 06/19 16:16
84785037 
2023 06/19 16:18
老师的意思是直接
借：库存商品
贷：银行存款
不经过应付账款-XX厂家是吧？
家权老师 
2023 06/19 16:20
是的，里面已经付款，就直接这样做就可以了。这个商品已经销售的话，就直接正常结转商品的销售成本
84785037
2023 06/19 16:25
老师，这笔是2017年的银行流水，金蝶2018年建账，就直接期初借方余额，然后一直挂账到现在。调整账务该怎么写？
家权老师
2023 06/19 16:29
借：利润分配-未分配利润
贷：银行存款
84785037
2023 06/19 16:36
谢谢老师耐心解答。目前是挂应付账款---XX厂家 借方余额。账务怎么写
家权老师
2023 06/19 16:37
借：利润分配-未分配利润
贷：应付账款---XX厂家
84785037
2023 06/19 16:39
好的。这种情况摘要怎么写适合？第一次调整这种的。
家权老师
2023 06/19 16:46
就是补做，2017年购入某公司货物的分录
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