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如果之前和这个企业没有挂着往来的话，应该是应收账款，这个是你单位自己开出去的吗？
2023 06/19 16:37
84785012 
2023 06/19 16:41
是的，我们是销售方，是我们开出去的票
郭老师 
2023 06/19 16:42
这个往来科目应该是用应收账款。
84785012
2023 06/19 17:02
也就是她挂错科目了是吗？她这里收到钱了是借银行存款贷其他应付款
郭老师
2023 06/19 17:02
是的，是这个意思的。
84785012
2023 06/19 17:03
收到钱了不应该是其他应付款减少了吗？怎么还增加了呢？把我整懵圈了
郭老师
2023 06/19 17:09
借方负数表示贷方收到钱的时候再冲减就行。
84785012
2023 06/19 17:14
麻烦你给我说一下我接下来要怎么处理，这种记账是不是不对？影响什么？我们现在其他应付款贷方有60多万，也都是这几年挂的账，
郭老师
2023 06/19 17:16
已经充完了，没有余额了，不是吗？没有余额了你就不用调整了，如果他还有余额的话，再借方有余额，你现在借应收账款
贷其他应付款就可以了。
84785012
2023 06/19 17:24
哦哦，好的！
郭老师
2023 06/19 17:26
不用客气，工作愉快。
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