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总部代付我们分公司12696.09元携程商旅差旅费，这笔钱需要还给总部，请问写会计分录怎么写合适？老师
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您好，您这张图看不清楚，然后是写总公司的分录吗？
2023 06/19 18:08
84784971 
2023 06/19 18:09
是的 携程商旅上机票、火车票这些订单，需要怎么写分录合适？说不定还有住宿费呢，属于差旅费吗？会计分录怎么写合适？老师
玲老师 
2023 06/19 18:19
挺好员工出差的计入管理费用，差旅费。
借管理费用，差旅费贷，银行存款等。然后要是机票车票这些实名的都可以抵扣进项。一般纳税人的情况可以抵扣。
玲老师
2023 06/19 18:20
要是没有付款，贷方就用其他应付款就可以了，要是没付款携程网那就就应付账款。
84784971
2023 06/19 18:42
总部代付的 我们分公司没钱 需要跟总部挂往来 有钱的时候还给总部
84784971
2023 06/19 18:42
那怎么写合适？
玲老师
2023 06/19 18:59
分公司的账务处理。借管理费用，差旅费贷其他应付款总公司。
玲老师
2023 06/19 19:00
就是出差这笔业务，总公司代替付款就这样写。
84784971
2023 06/19 19:06
好 谢谢老师啦
玲老师
2023 06/19 19:14
不客气的，祝您工作愉快，问题解决，请好评。
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