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二、资料2018年度A公司实现税前利润200万元。本年度会计核算中确认国债利息收入80000元,支付罚金4000元,当年计提存货跌价准备30万元,交易性金融资产本年确认公允价值变动净收益20万元。A公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算,所得税税率为25%,递延所得税的年初余额为0。公司当年无其他纳税调整事项。
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2023 06/19 18:47
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二、 资料
2018 年度 A 公司实现税前利润 200 万元。 本年度会计核算中确认国债利息收入 80 000
元, 支付罚金 4 000 元, 当年计提存货跌价准备 30 万元, 交易性金融资产本年确认公允价值
变动净收益 20 万元。 A 公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算, 所得税税率为 25% ,
递延所得税的年初余额为 0。 公司当年无其他纳税调整事项。
三、 要求
1郾 计算 A 公司 2018 年年末存货的账面价值、 计税基础。
2郾 计算 A 公司 2018 年年末以及当年产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
3郾 计算 A 公司 2018 年的应纳税所得额与应交所得税。
4郾 2018 年 1—11 月 A 公司已预交所得税 45 万元, 编制 A 公司年末列支所得税费用的会
计分录。
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2018 年度 A 公司实现税前利润 200 万元。本年度会计核算中确认国债利息收入80000元, 支付罚金4000元, 当年计提存货跌价准备30万元, 交易性金融资产本年确认公允价值变动净收益20万元。 A 公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算, 所得税税率为25%,递延所得税的年初余额为0。公司当年无其他纳税调整事项。
三、 要求
1计算 A 公司 2018 年年末存货的账面价值、 计税基础。
2 计算 A 公司 2018 年年末以及当年产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
3计算 A 公司 2018 年的应纳税所得额与应交所得税。
4 2018 年 1—11 月 A 公司已预交所得税 45 万元, 编制 A 公司年末列支所得税费用的会
计分录。
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2018年度A公司实现税前利润200万元。本年度会计核算中确认国利息收入80000
元,支付罚金4000元,当年计提存货跌价准备30万元,交易性金融资产本年确认公允价值
变动净收益20万元,A公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算,所得税税率为25%,
递延所得税的年初余额为0。公司当年无其他纳税调整事项
三、要求
1.计算A公司2018年年末存货的账面价值、计税基础
2.计算A公司2018年年末以及当年产生的递延所得税资产或递延所得税负债
3.计算A公司2018年的应纳税所得额与应交所得税
4.2018年1-11月A公司已预交所得税4万元,编制A公司年末列支所得税费用的会
分录
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2018年度a公司实现税前利润200万元，本年度会计核算确认国债利息收入80000元，罚金4000元，当年计提存货跌价准备30万元，交易性金融资产本年确认公允价值变动收益20万元，a公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算，所得税率为25%，递延所得税的年初余额为0，公司当年无其他纳税调整事项，要求1，计算a公司2018年末存货的账面价值计税基础。1计算a公司2018年末以及当年产生的递延所得税资产或递延所得税负债。3计算a公司2018年应纳税所得额和应交所得税，4；2018年1—11月a公司已预交所得税45万元，编制a公司年末列支所得税费用的会计分录
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2018年度a公司实现税前利润200万元，本年度会计核算中确认国债利息收入八万元，支付罚金4000元，当年计提存货跌价准备30万元，交易性金融资产本年确认公允价值变动，净收益20万元，a，公司的所得税采用资产负债表，债务法核算所得税税率为25%，递延所得税的年初余额为零，公司当年无其他纳税调整事宜，要求，一计算a公司2018年年末存货的账面价值，计税基础二计算a公司2018年年末以及当年产生的递延所得税资产或递延所得税负债三计算a公司2018年的应纳税所得额与应交所得税42018年1至11月份a公司已预交所得税45万元，编制a公司年末列支所得税费用的会计分录
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