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老师，像这种保险费，然后备注这里是这样的，车船税要入账吗
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需要借税金及附加，贷应交税费、车船税，
借应交税费、车船税，贷银行存款
2023 06/19 18:58
84785015 
2023 06/19 19:02
好的，我们是购买方嘛，专票，然后保险费的专票可以认证抵扣吗？然后我想把这张票有关的分录做成一笔，需要怎么做分录？
郭老师 
2023 06/19 19:05
可以的，借管理费用、保险、
应交税费、应交增值税进项，
贷，银行
上面的车船税写了加上一块就可以。
84785015
2023 06/19 19:12
老师，我们还没人认证抵扣这专票，然后车船税是法人付的，那可不可以这样 借管理费用～保险费 应交税费～未认证进项税 税金及附加～车船税 贷其他应付款～法人
郭老师
2023 06/19 19:13
你好，税金及附加需要计提啊，其他的可以啊。
84785015
2023 06/19 19:21
好滴好滴，老师，我这边有一个问题，就是22年暂估20万的成本报企税，然后现在23年回票有10万的成本票，还有10万的费用票，那我现在想在23年冲减暂估成本，但是只有10万的成本可以冲，那剩下的费用票10万能冲减吗
郭老师
2023 06/19 19:22
可以的，你红冲成本，然后你再做费用。
84785015
2023 06/19 19:24
那费用票部分票怎么冲减剩下的10万的暂估，分录不会做
郭老师
2023 06/19 19:27
借应付账款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷应付账款，第一个是红冲，第二个是做发票的。
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