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你好，老师，我以4月的期末余额作为起始数据做了资产负债表，未分配利润我也用4月的利润作为期初数，在5月未分配利润那里的期末余额是不是期初余额加本期的利润就可以？
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你好，是的，就是这样就可以了。
2023 06/20 08:47
84785039 
2023 06/20 08:48
但是试算不平，
宋生老师 
2023 06/20 08:49
你好，你期初的时候平不平
84785039
2023 06/20 08:49
期初是平的
宋生老师
2023 06/20 08:50
你好，那你看你五月底的科目余额表，看平不平？
84785039
2023 06/20 08:52
我就是想问一下那个未分配利润，我用4月的利润额作为期初数，而不是本年累计数作为期初数，这样是不是有影响
宋生老师
2023 06/20 08:54
你好，这个确实是有影响，但是如果你能做平的话，就说明不止是四月份的，除非前面都是0。
84785039
2023 06/20 09:03
不是从四月开始的，前面有数据
84785039
2023 06/20 09:05
因为之前在系统里做，有进销存在，成本一直不准，所以想着弄一个手工的报表，这个未分配利润是不是也应该要累计的那个数才对，因为其他数据都是累计过来的
宋生老师
2023 06/20 09:05
你好，那你这个一开始他不会平的。因为他之前有数据，你只用四月份的利润来做期初的话，
84785039
2023 06/20 09:07
我弄错了，我用的是1-4月的累计未分配额做的期初，这个跟很年的没有关联了对吧
宋生老师
2023 06/20 09:08
你好，你按累计的做期初一般就没什么问题了。但是也只能是本年新成立的企业。
84785039
2023 06/20 09:10
不是新成立的，这个余额是不是应该从开业以来的那个累计数才对
宋生老师
2023 06/20 09:11
你好！如果不是新成立的，就要从开业累计
84785039
2023 06/20 09:12
嗯，我知道了，谢谢老师
宋生老师
2023 06/20 09:12
你好，不用客气的了，满意请给五星，谢谢。
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