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问题已解决
老师早，我想不明白，昨天的问题[汗]，补录司机押金的分录，这个押金是司机的应发工资的只是扣减下来做押金。象老师做的借：其他应收款-司机押金 贷：销售费用-司机押金 我想不明白， 昨天的问题是；2022年10月-12月工资，放在2023年发放。司机押金没有做账，到了23年押金怎样入帐？押金在22年也没有计提。，老师！2022年10月-12月工资，放在2023年发放。司机押金没有做账，到了23年押金怎样入帐？押金在22年也没有计提。
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你好，这个押金是从工资里扣除，是这个意思吗？
2023 06/20 09:03
84785031 
2023 06/20 09:07
是的老师，，，。，。。，
郭老师 
2023 06/20 09:11
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款押金，应该是做这个。
84785031
2023 06/20 09:30
做这个应该要有整个业务的链接吗，要不应付职工薪酬工资是不是有余额了？
郭老师
2023 06/20 09:31
借管理费用100，贷应付职工薪酬100，
借应付职工薪酬20，
贷其他应付款押金20，
银行存款80。
84785031
2023 06/20 09:36
但是这个又没有做到前面的凭证，变成了单独的一笔了啊
郭老师
2023 06/20 09:38
那你不单独做，你想怎么做的，你可以合并到其他的分录里面就是了，反正需要单独体现，
郭老师
2023 06/20 09:38
不知道你其他的具体的数据是多少，你在这里面做进去就是了，你准备从几月份的工资里面扣除，几月份发下去。
84785031
2023 06/20 09:44
这个老师看一下
84785031
2023 06/20 09:45
这个工资就是计提了应发金额，但是应发金额是减了押金的。这个工资还是2022年已经计提，并已经发放。就余那个押金什么都不做，这样的话是不是欠了员工的工资了？所以我不知道怎样做这部分啊
郭老师
2023 06/20 09:46
那你看一下你的应付职工薪酬在贷方有余额吧。如果是在贷方有余额的，借应付职工薪酬工资，贷其他应付款，押金1000，做这个不就平了？
84785031
2023 06/20 09:48
前面的是平的,因为他没有加押金上去
郭老师
2023 06/20 09:49
你好，你计提工资的时候没有计提的这个押金吗？如果没有的话，现在补上，借管理费用工资，待应付职工薪酬工资1000，借应付职工薪酬工资1000，贷其他应付款1000。
84785031
2023 06/20 09:53
对的是没有计提
84785031
2023 06/20 09:54
这个摘要写什么呢？补计提？
郭老师
2023 06/20 09:57
补计提某某月份工资，
扣除xx押金
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