00:10:00
问题已解决
老师我这个月摊销完上一年度房租后还有余额18000，但是今天刚付了下一年度房租38万，这个月摊销的时候是先把上次的18000摊销完，还是按刚付的38万每个月31666.7这样摊销？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，按照刚支付的38万每月分摊。
2023 06/20 10:13
郭老师 
2023 06/20 10:13
上一次没有摊销完的是什么原因？
84784962 
2023 06/20 10:16
我们是6月18号付房租，来的时候公司没有账，从2022年1月份建的账，也就是期初设置了1月-6.18这之间的房租数
84784962
2023 06/20 10:18
就是这样，导致有个一万多的余额
郭老师
2023 06/20 10:18
应该有这个余额嘛，如果没有余额的话，你都红冲了就行。
84784962
2023 06/20 10:20
去年6月份支付了以后也是按38万摊销的，所以今年仍旧还有这个一万多的余额在，怎么红冲呢？
郭老师
2023 06/20 10:21
你好，借管理费用，贷长期待摊费用，一次分摊了，他你这个没有多做吧
84784962
2023 06/20 10:22
没有多做指的是哪个？这个没听懂
郭老师
2023 06/20 10:23
长期待摊费用借方发生额，没有多做的意思。
84784962
2023 06/20 10:23
这个1万多余额应该是6.1-6.18期间的房租
郭老师
2023 06/20 10:25
你一次做管理费用上面写了。
84784962
2023 06/20 10:27
也就是我这个月可以做一个按38万摊销的分录，再另做一个借：管理费用—房租18999.8，贷：长期待摊费用—房租18999.8吗
84784962
2023 06/20 10:28
还是直接摊销的时候把这个18999.8加在按38万摊销的数额里
郭老师
2023 06/20 10:32
你好，分开来做可以吗？因为你这个涉及到具体的哪一个月份的业务，你的摘要怎么写，不要和这个38万掺合在一块儿。
84784962
2023 06/20 11:29
哦，好的。也就是我这个月可以做一个按38万摊销的分录，再另做一个借：管理费用—房租18999.8，贷：长期待摊费用—房租18999.8是吧
郭老师
2023 06/20 11:34
是是的，是这么做的。
84784962
2023 06/20 14:40
好的谢谢老师
郭老师
2023 06/20 14:47
不用客气，工作愉快。
阅读 546
描述你的问题，直接向老师提问
11250
意见反馈
