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老师，我们公司6月份的医保，公司部分扣3190.22元，员工自己支付部分817.96元，社保公司部分共7042.64元，个人缴部分3476.33元，共11个人，有6个是自己公司的，有5个是**在公司代缴的。我还怎么写计提分录和实缴分录呢？
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你好； 这个**的人在你们公司 有报个税 和工资表这些吗； 有应发工资没有
2023 06/20 10:25
84784989 
2023 06/20 10:28
没有，平常这几个人我们是挂其他应收款
84784989
2023 06/20 10:29
是客户和业务员
meizi老师 
2023 06/20 10:31
你好； 那你就做 ； 借管理费用-社保； 贷应付职工薪酬-社保； 借 应付职工薪酬-社保； 、其他应收款-个人社保； 贷银行存款
84784989
2023 06/20 10:57
那我们自己交的部分不用记去其他应收款吗？不是公司帮我们代垫，到时要从我们工资里扣吗？
meizi老师
2023 06/20 10:59
你好； 要挂 其他应收款去 ； 个人部分 在 其他应收款； 工资扣除； 你其实就相当于**的人 作为自己员工处理的
84784989
2023 06/20 11:22
好的，知道了
meizi老师
2023 06/20 11:26
不客气的； 希望能帮到你
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