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公户收到财政支付转账金额3876，用途是捐赠物资物流托运费，这个怎么做会计分录
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你好！你们是提供了运输服务吗
2023 06/20 10:31
84785007 
2023 06/20 10:42
这是20年的账，银行账户余额不一致，我调账想余额一致，应该是提供了运输服务公司是物流公司。再就是想问下补20年数据，产生了费用，这个正常做账吗，还用以前年度损益吗
宋生老师 
2023 06/20 10:43
你好！正规的做法，是入以前年度损益调整
84785007
2023 06/20 10:44
好多笔啊，得怎么调
84785007
2023 06/20 10:45
21年刚补完，20年也需要补，不然银行账户就对不上
84785007
2023 06/20 10:46
如果汇算清缴是负数，是不是不用以前年度损益了
宋生老师
2023 06/20 10:48
你好！不是，这个跟汇算清缴是负数还是正数无关
84785007
2023 06/20 10:52
那就是把所有调整的费用，做以前年度损益吗？
84785007
2023 06/20 10:52
汇总个金额？
宋生老师
2023 06/20 10:53
你好！其实个人建议是一笔笔更正。
如果是同一类的业务支出，可以做个汇总表来更正
84785007
2023 06/20 10:56
公户收到财政支付转账金额3876，用途是捐赠物资物流托运费，这个怎么做会计分录
84785007
2023 06/20 10:57
好多挂的其他应
宋生老师
2023 06/20 10:59
你好，公户收到财政支付转账金额3876，用途是捐赠物资物流托运费，这个怎么做会计分录
你们公司是给他们提供了运输服务吗？人家为什么要给你这笔钱？
84785007
2023 06/20 11:03
交易类型写的是财政支付转账
宋生老师
2023 06/20 11:07
你好，要看他是发生了什么业务。财政支付转账是没问题，但是他为什么要转给你？搞清楚这个。才能做分录
84785007
2023 06/20 11:08
向甘肃捐赠物资物流托运费
宋生老师
2023 06/20 11:10
你好！这个你收到钱，借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
84785007
2023 06/20 11:11
没有发票，只有银行回单啊
宋生老师
2023 06/20 11:11
你好！你们收到钱，没有发票，当不开票收入
84785007
2023 06/20 11:12
后期以前年度损益再怎么做分录
宋生老师
2023 06/20 11:13
你好！你这个是什么时候的业务？
84785007
2023 06/20 11:13
2020.11.24号的业务
宋生老师
2023 06/20 11:17
你好！后期以前年度损益调整，需要结转到利润分配
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