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郭老师在吗？前面的问题还有点不清楚
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在
具体的什么问题？
2023 06/20 10:51
84785001 
2023 06/20 10:53
现在检查凭证又发现重复入账，因为发票隔年才得，所以搞乱了，是职工工伤保险，怎么处理呢
郭老师 
2023 06/20 10:54
借管理费用社保代应职工薪酬社保借应付职工薪筹社保贷银行放款，这两个分录写重复了吗？
84785001
2023 06/20 10:56
是2021年12月入了一次，2022年1月又入一次，是交给保险公司的保险，不是交给社保局
郭老师
2023 06/20 10:59
你好，当时做的是福利费的吗？
郭老师
2023 06/20 10:59
你哭了，所得睡了没有？
郭老师
2023 06/20 10:59
扣了所得税了没有，刚才打错了。
84785001
2023 06/20 11:01
是当做开办费，2022年9月才全部转成管理费
郭老师
2023 06/20 11:03
借银行
贷应付职工薪酬福利费，
借应付职工薪酬福利费，
贷以前年度损益调整
汇算清缴的时候纳税调增，当时抵扣了没有？
84785001
2023 06/20 11:13
抵扣了的
郭老师
2023 06/20 11:14
你汇算青椒纳税调灯就可以的。
84785001
2023 06/20 11:14
这种保险不落到各个人的，如果辞职，他的保险就是后面招来的人享受
郭老师
2023 06/20 11:15
这个能落到个人的头上，意外保险的话，需要交个税。
84785001
2023 06/20 11:15
我是作为开办费～保险费
郭老师
2023 06/20 11:16
开办费，福利费，这个应该全额调增的，不允许抵扣。虽然做了开办费，但是他也是不允许抵扣的，和营业期是一样的。
郭老师
2023 06/20 11:16
让你做重复了。更不应该抵。
84785001
2023 06/20 11:43
之前做的那个是抵扣了，这个再做就是要调增的，那么怎么做分录呢？不能落到每个人，落到后后面进的人就不能享受
郭老师
2023 06/20 11:44
借银行
贷应付职工薪酬福利费，
借应付职工薪酬福利费，
贷以前年度损益调整
84785001
2023 06/20 11:46
之前入的是开办费，现在就按照你这个入，是吗？摘要那里要注明重得记录吗？
郭老师
2023 06/20 11:47
是的，红冲公共业务就可以。
郭老师
2023 06/20 11:47
对的，是的，红冲某某业务就可以的。
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