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问题已解决
老师，之前交接的会计给我科目余额表，我根据她的期初试算平衡了，发现她得应交税金少了0.01分，然后银行存款多了0.01分，我补计提税费的话，当期的计提税费又少了0.01
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你好，你看一下实际银行存款和他给你的是不是一样。
2023 06/20 12:01
84785015 
2023 06/20 12:02
她得银行存款都是错的，我已经更正过来了
84785015
2023 06/20 12:03
现在银行存款账上是3720.1，实际是3720，税费少了0.01
郭老师 
2023 06/20 12:04
那你改正之后，你还是按照账上的来处理的吗？建议你，他给你提供的什么样，你就做什么样，然后回来的时候借应交税费，贷银行存款，做这个不就平衡了。
84785015
2023 06/20 12:08
可以我这个月已经计提下个月的税费了，我做一个应交税费减少也会导致我自己计提的也减少了
郭老师
2023 06/20 12:11
具体的哪一个税款差额放到营业外收支就是了。
84785015
2023 06/20 12:11
分录怎么做？
郭老师
2023 06/20 12:12
借营业外支出贷、应交税费。
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