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建账之前的保证金，没有录入期初，建账后退回的保证金怎么做分录？
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你好先把付款的补上分录 再做退回的
2023 06/20 14:20
84785021 
2023 06/20 14:27
但是我银行是对的？把付款的补上分录 怎么做补的分录？
玲老师 
2023 06/20 14:32
你好 原来付款用什么付的尼
84785021
2023 06/20 14:35
银行存款啊？我建账的时候 银行存款余额是和银行对上的，只不过没有记这个其他应收款
玲老师
2023 06/20 14:43
好，那您就把分录补上，借其他应收款贷银行存款。
玲老师
2023 06/20 14:43
你要是银行存款对，然后其他应收款。说明账对不上，你看一下要是银行存款付的那另一个科目记哪里了？
84785021
2023 06/20 14:44
再补银行存款 那不就对不上银行了啊？
玲老师
2023 06/20 14:45
那就说明你原来就不对，你得查看一下原来那个银行存款记哪个对应科目的？
玲老师
2023 06/20 14:46
正常咱不得借其他应收款贷银行存款吗？如果你说银行对，那你看你其他应收款记哪里了？
84785021
2023 06/20 14:46
这不是建账建的 丢了啊
玲老师
2023 06/20 14:53
如果你当初已经是银行支付的，然后咱们没有体现出来正确的科目，就陆陆续续的，那你这样更正。借其他应收款贷，未分配利润。
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