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老师你好，请问下公司买的商业险有减员和增员，因为时间段不同，保险公司说要红冲一部分出来才能增员，然后会有几块钱的退费，这个红冲的和退费的如何做账？
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你好，之前做了管理费用的吗？如果是的话，借应付账款，贷应付职工薪酬福利费，
借应付制工薪酬福利费，
借管理费用负数，
然后再重新做，借管理费用福利费
贷应付职工福利费，
借应付职工薪酬福利费，
贷应付账款，
借银行
贷应付账款。
2023 06/20 15:17
84784956 
2023 06/20 15:18
我们这小企业，之前都没有经过应付职工薪酬的，之前那笔是直接做管理费用-保险费，那进项税不是要转出嘛？
郭老师 
2023 06/20 15:21
这个是意外保险的吗？如果是的话，需要转出，这个本来就抵扣不了的。
郭老师
2023 06/20 15:22
借应付账款
贷管理费用、
应交税费、应交增值税进项转出
借管理费用福利费
贷应付职工福利费，
借应付职工薪酬福利费，
贷应付账款，
借银行
贷应付账款
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