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上个月发票，这个月红冲了，那这张红冲票，我是把第一联和第二联都放到上个月的账里面，还是第一张的发票联不用动，第二张放到这个月跟负数发票放一块？
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你好！建议你按第二种方法
2023 06/20 16:05
84785001 
2023 06/20 16:06
那我应该怎么做账呢
宋生老师 
2023 06/20 16:08
你好！发票红冲了，把红冲的，也就是负数发票，跟以前的退回来的发票一起作为原始单据就好了
现在做负数发票的分录就好
84785001
2023 06/20 16:17
上个月做的借应收账款 贷主营业务收入，这个月做相反的分录？，还有就是红冲之后又开一张一模一样的发票，然后顾客转的账，我做账直接做成借银存 贷主营业务收入了
宋生老师
2023 06/20 16:19
你好！上个月做的借应收账款 贷主营业务收入，这个月做相反的分录？是的。红字分录就是这样。
你如果没有税费可以这样
84785001
2023 06/20 16:20
没有税费，个体户查账征收的
宋生老师
2023 06/20 16:21
你好！正常是需要先计提
84785001
2023 06/20 16:33
计提？那怎么做分录，做账？
宋生老师
2023 06/20 16:33
你好！借银存 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
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