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老师，请问建筑企业月度开普票超过了10万，但季度没超30万，税务局要求预交了增值税，那请问这部分税我申报时该怎么填，如果我填免税栏，那这部分税，是不是可以留着下次抵
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你好！是的，是可以下次抵减。这个正常是填在21行，本期预交
2023 06/20 16:33
84785042 
2023 06/20 16:38
那我开的普票26万，这个金额填哪一栏
宋生老师 
2023 06/20 16:43
你好！填入第一行和第三行
84785042
2023 06/20 16:49
第三行不是填超过30万的普票金额吗？
宋生老师
2023 06/20 16:49
你好！你这个没办法，因为没有超过30万，本身是不用交的。
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