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问题已解决
请问这种情况怎么操作
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你好自查 比如首先看资产负债表或科目余额表是否平衡，如果不平，肯定有问题。有可能是金额错了，或方向反了，或有些账务处理错误。 其次看明细账与总账，如果总账金额与明细账合计一致，则没有问题，反之肯定有问题，逐项核对，找出错误。 再次，看报表计算，主要是利润表，计算过程是否准确，有无漏项或多计入情况。 最后，账账核对（财务与库存、销售账等）、账表核对（总账与报表、明细账与内部报表）、账实核对（财务账与存货、固定资产等）
2023 06/20 17:14
84784992 
2023 06/20 17:17
这个之前涉及到一个增值税退税的问题，把应交税费，调整到了以前年度损益
meizi老师 
2023 06/20 17:21
你好； 你退税是什么业务发生的；才好判断的
84784992
2023 06/20 17:28
小规模增值税3减按1征收，之前全部是预缴的，后来又申请的退税
meizi老师
2023 06/20 17:28
你好； 那你分录怎走的； 我看看 ；
84784992
2023 06/20 17:32
分录是这样走的，但是结账的时候，显示报表不平，不知道怎么解决
meizi老师
2023 06/20 17:33
你之前缴纳的时候 做这个； 你要做 借 应交税费贷以前年度损益调整； 借 以前年度损益调整；贷利润分配-未分配利润
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