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问题已解决
老师，我想咨询一下，其他应收款挂账太多，没有发票拿回来，很多东西都是小店淘宝购买都没有发票，这种情况咋整呢？
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您好，这个后期都是这样的吗
2023 06/20 20:08
84785015 
2023 06/20 20:18
是的老师，长期以来都是这样
小锁老师 
2023 06/20 20:28
那这样的话，要不就只能转营业外了
84785015
2023 06/20 21:32
有一千多万呢
小锁老师
2023 06/20 21:36
主要是你没发票的实在是太多了
84785015
2023 06/20 21:51
那只能做借营业外支出，贷其他应收款？
小锁老师
2023 06/20 22:49
对的，是这个意思的
84785015
2023 06/21 10:40
老师，那这样做的依据是什么呀，要什么证明吗，我不能就直接这样瞎做吧，还有是不是一下子1000多万全部做营业外支出，这样可以吗？
小锁老师
2023 06/21 11:01
需要有企业股东会决议证明的
84785015
2023 06/21 11:10
那就是我也不能瞎做呀，那还是继续挂着
小锁老师
2023 06/21 11:14
继续挂着一直这样吗
84785015
2023 06/21 11:16
那我也没办法了，股东也不会决议呀
小锁老师
2023 06/21 11:18
不决议的话，就只能一直挂着，而且你说了没有其他票
84785015
2023 06/21 11:19
挂了营业外支出，是不是还要调整汇算清缴，会影响利润，要补缴所得税吧，还是对所得税没影响？
小锁老师
2023 06/21 11:21
肯定要补交所得税的这个
84785015
2023 06/21 11:28
老师，可是有票的也已经做进去了呀，这些没票的就是挂着，那如果都来票了，企业账面上不是亏损的很厉害，我就是搞不懂了，他为何会还要缴企业所得税，本来企业就是亏损的，明明成本很多呀，就是没有发票
小锁老师
2023 06/21 13:10
因为她这部分，是不允许抵扣的，是需要调增的
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