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我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴，现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方，我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做？ 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-往来单位 借：其他应付款-往来单位 贷：银行存款 这样写可以吗？
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您好啊，是的分录就是这么做的，计入我们的成本费用中
2023 06/20 20:37
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老师，单位没有按月计提职工教育经费，发生培训费时，会计分录
借:管理费用-职工教育经费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
这样做对吗？
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单位交的社保做其他应付款可以吗，还是一定要做应付职工薪酬
1752
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请问一下，这道题我要是写分录是不是
16年-20年
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
20年底
借：应付职工薪酬
贷：现金等
178
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老师，之前工资单上有三个人，发放工资时，三个人都代扣了个人社保，做分录：借：应付职工薪酬/工资，贷：其他应付款/社保，贷：应交税费/个税，贷：银行存款，现在社保单子上共有三个人，其中两个人是我公司的，其他一人是A公司的，那我们计提单位承担社保的时候：A公司这一个人的怎么办，代缴的时候又怎么做账
233
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老师想咨询下借调人员的工资应该怎么做？
A公司的人借调到B公司
A公司：
借：其它应收款- B公司
贷：银行存款
B公司：
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
借： 应付职工薪酬-工资
贷：其它应付款- A公司
是这样吗？那如果个人所得税呢
A公司：
借：其它应收款- B公司
贷：银行存款
B公司：
借 ：其它应付款-员工个人
贷：应交税费-应交个人所得税
借：应交税费-应交个人所得税
贷：其它应付款- B公司
这样对吗
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