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发放的工资是正确，这个是应该按照那个进成本，实际发放的，还是这个月实际开票的那个差额扣除的那个工资。

你好，这个是计提的，是应发工资。比如你这个月开的发票属于这个月的收入，成本也是在这个月计提的。

这个收入和成本需要对应。

发放的工资多还是少？

发放的多

这个发票可以红冲作废，重新开。

老师，你应该没有明白我的意思，我们这个单位他是往好多单位派送这个保安人员，工资是本月发放上个月的工资，但是开票不是每个月都开，有的半年开一次，有的每个月开，有的提前开，现在我是把开了票的这部分的工资计入成本了，没开票的那些工资发了，但是没计入成本，什么时候开票什么时候进成本，这样正确吗？这样会导致发放的工资多，进成本的工资少。

去的，那你只有做了收入才能做成本，不是吗？

正确的，你只有做了收入才能做成本。

你这相当于晚做了收入

嗯嗯，但是这样会导致应付职工薪酬科目是负数，发放的多，计提的少。

不会的，借劳务成本贷应付职工薪酬工资，你不能做这个，你不做主营业务成本，做劳务成本里面就是了，确认收入之后结转到主营业务成本里面去，工资当月计提，怎么不遵循这个原则？

好的，知道了，谢谢！

不用客气，工作愉快。