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问题已解决
老师请问2月份的费用个人垫付的，公司在3月份才转给个人，没有票，4月份了才有票，4月还要做账吗？还是不做直接把发票附在3月份凭证后面。
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你可以收到发票，再做账
2023 06/21 09:33
84784986 
2023 06/21 09:43
3月份转给个人转的没有票 ，会计分录 借：其他应付款 贷:银行存款，
venus老师 
2023 06/21 09:47
4月份，借费用 贷其他应付款
84784986
2023 06/21 09:49
好的老师明白了
venus老师
2023 06/21 09:57
好的呢，同学，祝你生活愉快
84784986
2023 06/21 10:20
老师 再问一下工资发现少发，这个记账要计入那个科目呢？
venus老师
2023 06/21 10:55
你好，同学，计账可不记，后续再发放，在你的账上会显示期末余额在贷方，你需要发放
84784986
2023 06/21 12:18
好的老师，我5月计提工资42518.5元，6月发放工资做分录不平，这个发怎么做才平
venus老师
2023 06/21 12:49
同学你的计提和发放要一致的
84784986
2023 06/21 14:19
哦，那发放时少发了20 元这个要怎么办，
venus老师
2023 06/21 14:28
同学你这个月不给补上吗
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