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老师，有个车间在2018就使用了，但是一直没有发票就没有入账也没折旧，现在发票来了一部分，现在怎么做账
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你好，你说的车间是房屋的吗？
借在建工程，贷银行，预付账款，
然后你再借固定资产，贷在建工程。
2023 06/21 09:37
84785024 
2023 06/21 09:38
现在折旧要从18年就开始补折旧吗？
郭老师 
2023 06/21 09:40
对的，是的，可以补的，借以前年度损益调整
贷累计折旧
84785024
2023 06/21 09:47
账套里没有看到这个科目？
郭老师
2023 06/21 09:48
分配未分配利润用这个。
郭老师
2023 06/21 09:48
利润分配，未分配利润用这个。
84785024
2023 06/21 09:50
已经汇算清缴了，现在做的这笔分录没影响吧？明年就正常汇算
郭老师
2023 06/21 09:52
明年汇算清缴，纳税调减。
84785024
2023 06/21 09:55
明年汇算的时候就把这笔折旧填写在30栏的其他吗？
郭老师
2023 06/21 09:56
你好，在105080这个表格里面填写。
84785024
2023 06/21 09:58
好的，谢谢，
郭老师
2023 06/21 10:01
不用客气，工作愉快。
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