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问题已解决
老师，您好，我想问下这个增值税需要计提吗？我看到百度里面是先需要把增值税进项税和销项税结转到转出未交增值税，又从转出未交增值税结转到未交增值税，如果按照这个步骤来，那我结转进项税和销项税这儿是不是需要我自己填写分录？还是财务软件可以直接结转啊？
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您好，是自己写分录的，其实这个分录不写也没有关系的，您图中的分录就可以了，年末结转一次：增值税进项税和销项税结转到转出未交增值税，又从转出未交增值税结转到未交增值税，也可以的，
2023 06/21 11:02
84785025 
2023 06/21 11:09
好的，谢谢老师。回答得很清楚。
廖君老师 
2023 06/21 11:10
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
84785025
2023 06/21 11:11
老师，以前的会计没有结转。如果我现在按照结转的步骤来做会不会影响年终数据？
廖君老师
2023 06/21 11:14
亲爱的您好，不会影响的，都是在应交增值税这个二级科目的下级科目结转
84785025
2023 06/21 11:33
老师，您说的年末结转一次这个也是到年末最后一个月自己手动填写分录结转吗？不好意思老师。我是新手，问题有点多，请多包涵
廖君老师
2023 06/21 11:35
亲爱的您好啊，是的呢，年末也是手动填这个分录的。
84785025
2023 06/21 11:40
老师，我想拜托您帮我看下正确的分录是不是这样的
廖君老师
2023 06/21 11:45
亲爱的您好，对的，您的思路好清晰啊，根本不像是新手啊，您太谦虚了
84785025
2023 06/21 11:50
谢谢老师鼓励，老师回答得特别好。有耐心和责任心。您的帮助就是我坚强的后盾了。特别感谢您小天老师
廖君老师
2023 06/21 11:51
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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